准备资料按他们查的条款来就行，ISO9001该整的都得有，别漏了。下面是我自己理的一份清单，通俗点说一遍：
1. 质量方针——记住两承诺一框架：守法+改进，还得能指导定目标。
2. 文件这块不能乱：
- 所有文件要有编写、审核、批准记录，带受控标识，改了要留痕；
- 整个公司要有文件清单外来文件清单和发出去的记录，质量记录清单也得有。
3. 目标指标部分：
- 公司和各部门都要有质量目标，怎么算出来的也得写清楚，搞个目标指标一览表；
- 每个月/季度统计一下达成情况，填达成状况统计表；
- 没达标的要分析原因，然后整改，留下分析和改进记录。
4. 人事方面：
- 每个岗位特别是关键岗要有任职要求；
- 年度培训计划要有；
- 培训做了没？谁参加的？考得咋样？这些记录全得留着。
5. 设备管理：
- 有设备管理制度；
- 设备台账、保养计划要有；
- 保养做了没？记录贴上去。
6. 市场部注意：
- 接单前得评审，流程要有；
- 合同或订单清单+评审记录不能少；
- 客户名单要有，满意度调查表和分析报告准备好；
- 客户投诉？处理过程和结果都得留档。
7. 采购部重点：
- 采购咋控制的？写清楚；
- 供应商怎么选？评价标准要有；
- 合格供方名录+评价资料备好；
- 供货质量要跟踪（月/季/年统计）；
- 供应商定期再评价，记录留着。
8. 设计部材料要齐：
- 策划书、任务书、计划书都得批过；
- 输出的东西：图纸、BOM、作业规范、检验规范等清单也要批；
- 改过设计？改了几次，为啥改，全得有记录。
9. 生产部现场要管住：
- 作业指导书必须到位，工人得照着做；
- 生产计划和日报表天天跟上；
- 首件确认、过程检验都有记录；
- 不合格品怎么处理？记下来；
- 现场要有标识，东西摆整齐（5S），产品防护也得做；
- 追溯性要能查到批次。
10. 品管部是重点大户：
- 检验规范、作业指导书齐全；
- 来料、首件、制程、成品出货每道检验都要有记录，不合格的更要单独管；
- 检测设备要有清单，检定计划和实际检定证书一个都不能少；
- 不合格品处理、纠正措施、预防措施全都闭环管理，留证据。
11. 内审别忘了：
- 年内做过内审吧？报告拿出来，包括不符合项报告、分布表、原因分析和整改措施。
12. 管理评审也得有：
- 开过会没？叫啥名不重要，月会、年终总结都行，只要内容对得上；
- 报告里得讲目标执行情况、体系有没有效、还能不能持续用。
总之就是一句话：说到做到，做就要留痕，查哪块都不慌。
1. 质量方针——记住两承诺一框架：守法+改进，还得能指导定目标。
2. 文件这块不能乱：
- 所有文件要有编写、审核、批准记录，带受控标识，改了要留痕；
- 整个公司要有文件清单外来文件清单和发出去的记录，质量记录清单也得有。
3. 目标指标部分：
- 公司和各部门都要有质量目标，怎么算出来的也得写清楚，搞个目标指标一览表；
- 每个月/季度统计一下达成情况，填达成状况统计表；
- 没达标的要分析原因，然后整改，留下分析和改进记录。
4. 人事方面：
- 每个岗位特别是关键岗要有任职要求；
- 年度培训计划要有；
- 培训做了没？谁参加的？考得咋样？这些记录全得留着。
5. 设备管理：
- 有设备管理制度；
- 设备台账、保养计划要有；
- 保养做了没？记录贴上去。
6. 市场部注意：
- 接单前得评审，流程要有；
- 合同或订单清单+评审记录不能少；
- 客户名单要有，满意度调查表和分析报告准备好；
- 客户投诉？处理过程和结果都得留档。
7. 采购部重点：
- 采购咋控制的？写清楚；
- 供应商怎么选？评价标准要有；
- 合格供方名录+评价资料备好；
- 供货质量要跟踪（月/季/年统计）；
- 供应商定期再评价，记录留着。
8. 设计部材料要齐：
- 策划书、任务书、计划书都得批过；
- 输出的东西：图纸、BOM、作业规范、检验规范等清单也要批；
- 改过设计？改了几次，为啥改，全得有记录。
9. 生产部现场要管住：
- 作业指导书必须到位，工人得照着做；
- 生产计划和日报表天天跟上；
- 首件确认、过程检验都有记录；
- 不合格品怎么处理？记下来；
- 现场要有标识，东西摆整齐（5S），产品防护也得做；
- 追溯性要能查到批次。
10. 品管部是重点大户：
- 检验规范、作业指导书齐全；
- 来料、首件、制程、成品出货每道检验都要有记录，不合格的更要单独管；
- 检测设备要有清单，检定计划和实际检定证书一个都不能少；
- 不合格品处理、纠正措施、预防措施全都闭环管理，留证据。
11. 内审别忘了：
- 年内做过内审吧？报告拿出来，包括不符合项报告、分布表、原因分析和整改措施。
12. 管理评审也得有：
- 开过会没？叫啥名不重要，月会、年终总结都行，只要内容对得上；
- 报告里得讲目标执行情况、体系有没有效、还能不能持续用。
总之就是一句话：说到做到，做就要留痕，查哪块都不慌。